Liquidação: 0008728/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
05/08/2024
0008728/2024
0003770/2024
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HELDESON SOUZA DA CUNHA, MATRÍCULA: 1005577, GERENTE DE DIVISÃO, A FIM DE COBRIR AS DESPESAS DURANTE O DESLOCAMENTO ATÉ OS DISTRITOS DE FORTALEZA DO ABUNÃ E ABUNÃ, COM O INTUITO DE ENTREGAR OS MÓVEIS DAS SEDES ADMINISTRATIVAS E FAZER O LEVANTAMENTO DE TOMBAMENTO. O DESLOCAMENTO TERRESTRE DA SEDE ATÉ A LOCALIDADE DA FORTALEZA DO ABUNÃ E ABUNÃ SERÁ REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL – CAMINHONETE MARCA CHEVROLET, MODELO S-10, PLACAS: NBW-5E71, A SER CONDUZIDO PELO SERVIDOR HÉLDESON SOUZA DA CUNHA. NO DIA 07/08/2024.
R$ 100,00
Favorecido
HELDESON SOUZA DA CUNHA
313.***.***-77
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | 0008728/2024 | 0012952/2024 | Liquidação | Diária | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 100,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação