Liquidação: 0003723/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
02/09/2024
0003723/2024
0002150/2024
Original
Liquidação de empenho para cobrir despesas com, termo aditivo ao contrato nº 11/2023/COJUSA/PGM, ref. aos serviços de limpeza e desinfecção de caixas d’água, per. 14.07 à 31.12.2024, visando atender as necessidades da SEMUSA, conf. CEO 753/2024
R$ 7.093,00
Favorecido
IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIR
11.609.533/0001-91
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 0005920/2024 | 0011488/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 15.531,07 |
| 03/09/2024 | 0003723/2024 | 0007271/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.802,45 |
| 18/12/2024 | 0005598/2024 | 0010864/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.906,06 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação