Empenho: 0003939/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
19/11/2024
0003939/2024
00004500/2023-47
Original
Emissão de empenho para cobrir despesas com Termo aditivo ao Contrato n° 017/2022/COJUSA/PGM, ref. aos serviços de seguro total com assistência 24 horas de 27 veículos da frota da SEMUSA, para exercício de 2024, Conf. CEO N° 1432/2024.
R$ 9.292,31
Favorecido
PORTO SEG. CIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903969000 - SEGUROS EM GERAL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 0005806/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 9.292,31 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 0005806/2024 | 0011364/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 9.292,31 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 30/11/2022 | CONTRATO 017/2022/COJUSA/PGM |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação