Empenho: 0003107/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
22/04/2024
0003107/2024
00018500/2024-13
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS E ½ DO SERVIDOR LUCAS DE MEDEIROS JURASZEK, CAD. 1005997 – SEMAD, PARA DESLOCAR-SE AO ESTADO DE JI-PARANÁ POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MAIO 2024, PARA 1º ENCONTRO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO “CONTROLE INTERNO ESTRUTURADO, GESTÃO EFICIENTE”, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/CGM, CONFORME O CEO 95/2024, (7165D391-e), ANEXO II SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS (60728E10-e), ANEXO IV – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (BC0AD3B2-e). CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 700,00
Favorecido
LUCAS DE MEDEIROS JURASZEK
980.***.***-59
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 0003865/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 700,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 0003865/2024 | 0006293/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 700,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação