Liquidação: 0012489/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
21/11/2024
0012489/2024
0001033/2024
Original
Liquidação de Empenho para cobrir despesas na contratação de empresa especializada em prestação dos serviços de gerenciamento de frota (manutenção automotiva) para atender a frota da SEMDESTUR. ( PARTE SERVIÇOS) comissão - Referente notas fiscais 725526/725524, Devidamente certificada pela comissão de recebimento de material e serviços - Para atender a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo – SEMDESTUR.
R$ 312,90
Favorecido
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS
25.165.749/0001-10
Classificação Instituicional
17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 0009110/2024 | 0014577/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 1.714,49 |
| 13/06/2024 | 0005216/2024 | 0009072/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 2.777,90 |
| 04/11/2024 | 0010968/2024 | 0018518/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 514,33 |
| 13/06/2024 | 0005220/2024 | 0009073/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 197,22 |
| 04/12/2024 | 0012463/2024 | 0020798/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 1.778,06 |
| 08/07/2024 | 0006499/2024 | 0010662/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 1.228,69 |
| 04/11/2024 | 0010963/2024 | 0018517/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 8.164,32 |
| 04/12/2024 | 0012489/2024 | 0020799/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 297,88 |
| 12/08/2024 | 0008338/2024 | 0013345/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 1.026,55 |
| 23/12/2024 | 0013996/2024 | 0023159/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 226,06 |
| 25/04/2024 | 0003400/2024 | 0005967/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 2.065,10 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação