Pagamento: 0015976/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
25/09/2024
0015976/2024
0000009/2024
Original
Despesa com Faturas de Iluminação Pública, em favor de Energisa Rondônia por meio do contrato CERON/UNN/002/03, referente ao mês de AGOSTO/2024, conforme Prestação de contas informado através do Ofício CTA/3035/DESC/2024 de 23/09/2024 – Energisa – recebido via e-mail, constante nos autos 00000093/2024-80.
R$ 1.112.926,54
Favorecido
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Estrutura Programática
0014 - CIDADE ILUMINADA
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação