Empenho: 0001108/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
21/02/2024
0001108/2024
00001837/2024-83
Original
Nota de empenho para cobrir despesa com pagamento de Licenciamento anual e taxa de bombeiro de veículos pertencentes a frota oficial da CGM junto ao DETRAN/RO.
R$ 977,04
Favorecido
DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
15.883.796/0001-45
Classificação Instituicional
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
33904700999 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | 0001681/2024 | Liquidação | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 977,04 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | 0001681/2024 | 0002885/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 840,72 |
| 06/03/2024 | 0001681/2024 | 0002884/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 136,32 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação