Empenho: 0008915/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
17/10/2024
0008915/2024
00044620/2024-68
Original
Empenho para concessão de: 18(dezoito) diárias inteiras e 4(quatro) de meias ½, ao servidor JÚLIO RAMOS DE SOUZA, OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS,MT: 1001082. objetivo de executar as seguintes atividades de limpeza, nivelamento, cascalhamento, desobstrução e conservação de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes e bueiros, a serem desenvolvidos na BR 319, Linha C20, Travessão C25, Santo Expedito I e II, Ramais Cuniã, C1, C2, Rosário e Progresso. Nos períodos de 07 a 12, 14 a 19, 21 a 26 e 28 a 31 de Outubro de 2024. Conforme solicitação do OFÍCIO Nº 417/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2024 Porto Velho, 20 de Setembro de 2024.
R$ 1.650,00
Favorecido
JULIO RAMOS DE SOUZA
836.***.***-91
Classificação Instituicional
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Estrutura Programática
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | 0011179/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.650,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 0011179/2024 | 0017742/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.650,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação