Empenho: 0009503/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
06/11/2024
0009503/2024
00052572/2024-81
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA: LIDIANE SANTOS SILVA, MATRÍCULA: 1006910, CARGO: GERENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. PARA ESTES SE DESLOCAREM ATÉ O MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), BEM COMO, CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS, VIA FLUVIAL, ATÉ OS DISTRITOS DE DEMARCAÇÃO E CALAMA E ÁREAS ADJACENTES. O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL – FORD RANGER BRANCA, PLACA: RSZ1D88, PERTENCENTE A SMD, CONDUZIDO PELO SERVIDOR ISRAEL DE SOUZA PIRES. NO DIA 07/11/2024 E 08/11/2024.
R$ 300,00
Favorecido
LIDIANE SANTOS SILVA
037.***.***-48
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | 0011867/2024 | Liquidação | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 300,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | 0011867/2024 | 0018759/2024 | Liquidação | Diária | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 300,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação