Acessibilidade
Empenho: 0006828/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
24/07/2024
0006828/2024
00034135/2024-86
Original
Empenho
2024
3,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANA SOARES DE SOUSA, Diretora de Departamento, Matrícula: 1005243 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP. Com o objetivo de uma visita técnica representando esta Secretaria e buscar informações no setor de Polo geradores de tráfego e central de operação de tráfego buscando inovações e conhecimento com a CET que detém grande expertise quanto ao assunto podendo somar de forma positiva nessa fase de alteração da legislação e outros assuntos pertinentes ao setor e do plano de mobilidade. Na data: 07 A 10 DE julho DE 2024, por meio de transporte AÉREO. JUSTIFICATIVA PARA O PAGAMENTO EM ATRASO: O atraso se deu, devido a um desencontro de datas no setor administrativo, não foi possível realizar o pagamento dentro do prazo estipulado.
R$ 3.500,00
Favorecido

JULIANA SOARES DE SOUSA
939.***.***-68
Classificação Instituicional

14 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
06/09/2024 0009868/2024 Liquidação 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 3.500,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
13/09/2024 0009868/2024 0015458/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 3.500,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação