Acessibilidade
Liquidação: 0000700/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
17090000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
07/02/2024
0000700/2024
0002591/2023
Original
Empenho
2023
Liquidação para pagamento da Nota Fiscal nº3.239 de 16/11/2023, peça 65, devidamente certificada pelas servidoras Cilene Caracará Siqueira, matrícula 84327, Janderklei Paes de Oliveira, matrícula 80060, Daniele Daiane de Souza Bandeira, matrícula 307662, membros da Comissão de Recebimento de Materiais Perecíveis, Não Perecíveis, Expediente e Permanente (Portaria nº115/DA/GAB/SEMASF de 16/03/2023, peça 55).
R$ 1.243,96
Favorecido

A.C.F MOREIRA ME
14.410.553/0001-27
Classificação Instituicional

12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
339030220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
09/02/2024 0000700/2024 0001177/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 1.243,96
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação