Empenho: 0001159/2025
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
10/03/2025
0001159/2025
00002403/2023-10
Original
Nota de Empenho para pagamento de despesa com serviço de autogestão de frota, referente a aquisição de peças para os serviços de manutenção de veículos, visando atender as
necessidades da SEMED, no período de 01.02 á 17.04.2025, conforme CEO N° 125/2025
Contrato n.° 018/PGM/2023
R$ 586.284,00
Favorecido
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | 0008455/2025 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 178.520,72 |
| 26/03/2025 | 0007850/2025 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 92.693,92 |
| 16/06/2025 | 0009403/2025 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.777,19 |
| 27/03/2025 | 0007853/2025 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 97.722,22 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0007850/2025 | 0003268/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 92.637,26 |
| 16/05/2025 | 0008455/2025 | 0005979/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 177.329,44 |
| 31/03/2025 | 0007853/2025 | 0003269/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 97.034,58 |
| 16/05/2025 | 0008455/2025 | 0005978/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.191,28 |
| 22/07/2025 | 0009403/2025 | 0009323/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.729,68 |
| 31/03/2025 | 0007853/2025 | 0003271/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 687,64 |
| 22/07/2025 | 0009403/2025 | 0009324/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 47,51 |
| 31/03/2025 | 0007850/2025 | 0003270/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 56,66 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 05/01/2023 | CONTRATO Nº 018/PGM/2023 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | 142 | 004.005921/2025-95 | GERENCIAMENTO MANUNTENÇÃO |
Dados da Licitação