Empenho: 0002592/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
262100009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Manutenção dos serviços das unidades básicas de saúde
12/08/2024
0002592/2024
00024748/2024-13
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PENSO 04 (IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, FILME RADIOGRÁFICO…) MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N. 181/2023. CONFORME A SOLICITAÇÃO NA REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO RETIFICADA nº 24 PEÇA 17. PROCESSO : 00600- 00024748/2024-13.
R$ 4.580,42
Favorecido
MEDICENTRO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - LTDA
27.105.456/0001-72
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903010000 - MATERIAL ODONTOLOGICO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 0005224/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.580,42 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 0005224/2024 | 0010048/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.580,42 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000181/2023
2023
Pregão Eletrônico
Compras e Serviços