Liquidação: 0000560/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
17090000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
02/02/2024
0000560/2024
12.0002/2018
Original
Liquidação para pagamento das Notas Fiscais de Serviços Eletrônica nº6641/A de 17/01/2024, peça 37, devidamente certificada pelos servidores Ana Karla da Silva Feitoza, matrícula 73263 e Edrei Riça Santos da Cruz, matrícula 314964, membros da Comissão de Recebimento e Fiscalização do Contrato nº004/PGM/2019 (Portaria nº210/DA/GAB/SEMASF).
R$ 13.577,48
Favorecido
COMBATE LTDA EPP
07.529.101/0001-01
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
339039990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | 0808289/2023 | 0819244/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 9.658,45 |
| 06/02/2024 | 0000560/2024 | 0000916/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 12.898,61 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação