Pagamento: 0012286/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
26/07/2024
0012286/2024
0000009/2024
Original
Liquidação de Empenho para cobrir despesas com aquisição de o de 03 (unidades) Projetor Multimídia, conforme Nota Fiscal nº 000.000.011 de 18.06.2024, devidamente certificada pela comissão de recebimento, conforme peça 122 e-Doc 241EE2DB-e, e conforme termo de recebimento peça 124 e-Doc EEB4FF3A-e apensados aos autos 00600-00000094/2024-24-e.
Remoto, conforme Relatório de Dispensa Nº 90004/2024, peça 69 e-DOC 27EB5E7F-epara atender o SMTI, Conf. CEO 14/2024,
R$ 6.599,37
Favorecido
CRIO PROJETOS E ACAO LTDA
20.600.736/0001-08
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | 004/2024 | 00600-00000094/2024-24-e | DISPENSA ELETRÔNICA Nº004/2024/SML/PVH |
Dados da Licitação