Liquidação: 0003975/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
23/09/2024
0003975/2024
0004946/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS À DEMOLIÇÃO, CONSERTO, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 573, PEÇA 94, FLS 35, MÊS DE JULHO, CONFORME DESPACHO PEÇA 99, CERTIFICADO POR: SILVIO CARVAJAL, FORNECEDOR: FERREIRA SANTOS, EMPENHO Nº 1241/2024, PROC. N° 00049460/2023-62.
R$ 9.487,61
Favorecido
CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA
24.439.931/0001-59
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | 0004866/2024 | 0009433/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 9.107,56 |
| 26/09/2024 | 0003975/2024 | 0008116/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.614,75 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 09/04/2024 | CONTRATO Nº 03/2024/COJUSA/PGM |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação