Empenho: 0001676/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
08/03/2024
0001676/2024
00006709/2024-26
Original
Concessão de 03 (três) diárias em favor de Evilandio Azevedo Araujo, Motorista, Cad.41244, assim distribuídas:
Concessão de 01 (uma) diária para custear despesas com deslocamento: sendo (½) para levar no dia 18/03/2024 e (½) para buscar no dia 22/03/2024, para custear as despesas na condução dos conselheiros tutelares, em veículo Oficial modelo Ford Ranger Placa OHS-0956, até a margem do Rio madeira/São Carlos, de onde os Conselheiros seguirão viagem para executar o plano de ação/2024.
Concessão de ½ (meia) diária para custear despesas com deslocamento a BR 364, lado direito até o Km 67, sentido Rio Branco e para as localidades do Assentamento Santa Rita, Morrinhos, Vila Teotônio e suas localidades, tendo como objetivo da viagem conduzir as Conselheiras para cumprir plano de ação/2024, no dia 25 de março de 2024, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo Ford Ranger, placa OHS-0956.
Concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para custear despesas com deslocamento a BR 319, até o KM 4,5 - sentido Humaitá (lado direito), Comunidade Niteroi, Silveira, Ramal Maravilha I, II e III, Comunidade São José, Comunidade São Miguel, Mutuns, Bom Jardim, Novo Engenho Velho, Assentamento Nova Conquista e suas localidades, tendo como objetivo da viagem conduzir os conselheiros para executar o plano de ação de 2024, no período de 26 a 27 de março de 2024, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo Ford Ranger, placa OHS-0956. Conforme solicitação via Ofício nº43/COL/I-CTCA/2024 de 15/02/2024. Portaria nº34/GAB/SEMASF/2024.
R$ 450,00
Favorecido
EVILANDIO AZEVEDO ARAUJO
409.***.***-49
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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08/03/2024 | 0002041/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 450,00 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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15/03/2024 | 0002041/2024 | 0003591/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 450,00 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
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Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação