Empenho: 0000311/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
19/06/2024
0000311/2024
00600-00029256/2024-14
Original
Empenho para cobrir despesa com pagamento de diárias para a realização do serviço de manutenção/implantação da iluminação pública do Distrito São Carlos de acordo com PORTARIA Nº 076/2024/GAB/EMDUR, publicado no DOM nº 3751 de 19/06/2024.
R$ 875,00
Favorecido
SEBASTIAO CARLOS TEIXEIRA DE QUEIROZ
308.***.***-15
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | 0000497/2024 | Liquidação | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 875,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | 0000497/2024 | 0000613/2024 | Liquidação | Diária | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 875,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação