Liquidação: 0000857/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
08/02/2024
0000857/2024
0001157/2023
Original
Liquidação para cobrir despesa com ordem de serviço nº 80, conforme nota fiscal nº 592622, emitida pela empresa Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eirelli-me (29A28913) e nota fiscal nº 629617 (e-doc: 85BDD1CA), do prestador de serviço. Relatório da comissão de controle processual nº 02/CCP/CGM/2024 (e-doc: 522269BE). Período de apuração: 01/12/2023 a 31/12/2023.
R$ 693,31
Favorecido
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS
25.165.749/0001-10
Classificação Instituicional
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | 1243161/2023 | 1244323/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 201,23 |
| 21/12/2023 | 1243166/2023 | 1244324/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 5,17 |
| 15/02/2024 | 0000859/2024 | 0001311/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 17,82 |
| 15/02/2024 | 0000857/2024 | 0001308/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 693,31 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação