Liquidação: 0003309/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
09/08/2024
0003309/2024
0004946/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB DEMANDA, EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS À DEMOLIÇÃO, CONSERTO, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 346, 348, 351, 352, 355, 359, 360, 368, 369, 370, 373 E 377, PEÇA 59, FLS 12, 22, 51, 62, 92, 107, 112, 148, 168, 173, 259 E 438, MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DESPACHO PEÇA 64, CERTIFICADO POR: SILVIO CARVAJAL FEITOSA, FORNECEDOR: CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA, EMPENHO Nº 1238/2024, PROC. N° 00049460/2023-62.
R$ 599.528,03
Favorecido
CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA
24.439.931/0001-59
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | 0003309/2024 | 0006549/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 544.375,59 |
| 24/09/2024 | 0003976/2024 | 0007793/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 132.476,97 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 09/04/2024 | CONTRATO Nº 03/2024/COJUSA/PGM |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação