Acessibilidade
Liquidação: 0003908/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
27000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
23/04/2024
0003908/2024
17.00099-00/2022
Original
Empenho
2023
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 1,5~ 10mm²: Conector Elétrico Tratamento Superficial: Niquelado , Material: Cobre , Bitola: 6 MM,Tipo: Conector De Emenda 2p , Corrente Nominal: 41 A, Tensão Nominal: 450 V, Aplicação: Instalações Elétricas, Montagem: Sobrepor, Conexão: Cabo A Cabo, Material Elemento Fixação: Aço Carbono Zincado A Quente, Material Isolamento: Pvc PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E TRABALHO - SEMDESTUR POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL No 202240300003, PROGRAMA 09032022, CONFORME NOTA FISCAL N° 48 DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELOS SERVIDORES IVAIR GODINHO DA SILVA E ALAN JONATHAN LOPES SOUZA.
R$ 18.782,14
Favorecido

S & C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
11.280.752/0001-70
Classificação Instituicional

17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Estrutura Programática

0351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
339030260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
09/05/2024 0003908/2024 0006979/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 R$ 18.782,14
17/05/2024 0003908/2024 0007286/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 R$ 18.782,14
10/05/2024 0003908/2024 0000020/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 -R$ 18.782,14
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
48 Nota Fiscal 16/02/2024 R$ 18.782,14