Empenho: 0003753/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
10/05/2024
0003753/2024
00021723/2024-50
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS E ½ (MEIA)+ 50% DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR LUCAS DE MEDEIROS JURASZEK, CAD.1005997, ASSESSOR TÉCNICO DE ENGENHARIA – SML, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU – PR, POR MEIO DE TRANSPORTE AÉREO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 A 17 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR. CONFORME CEO 110/2024, (8BAB32CE-e) ANEXO II SOLICITACAO DE DIARIAS, (D8982426-e) E ANEXO IV (6A8E4851-e) AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 7.200,00
Favorecido
LUCAS DE MEDEIROS JURASZEK
980.***.***-59
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | 0004684/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 7.200,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | 0004684/2024 | 0007045/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 7.200,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação