Liquidação: 0008775/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
06/08/2024
0008775/2024
0003797/2024
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: ISRAEL DE SOUZA PIRES, MATRÍCULA: 40014, CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS. PARA QUE ESTA SE DESLOQUE ATÉ AS COMUNIDADES DE TERRA FIRME E PAPAGAIOS NO DISTRITO DE CALAMA, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS POÇOS NAS REFERIDAS COMUNIDADES. O DESLOCAMENTO SERÁ POR MEIO FLUVIAL ATÉ AS LOCALIDADES ACIMA DESCRITAS, UTILIZANDO EMBARCAÇÃO OFICIAL – MOTOR 115 HP 4T, YAMAHA - 9M, TOMBAMENTO 244776, A SER CONDUZIDO PELO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAVARES. NO PERÍODO DE 08/08/2024 À 09/08/2024
R$ 225,00
Favorecido
ISRAEL DE SOUZA PIRES
610.***.***-68
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | 0008775/2024 | 0013128/2024 | Liquidação | Diária | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 225,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação