Empenho: 0003642/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
10/10/2024
0003642/2024
00047590/2024-41
Original
DIÁRIAS DO (A) SERVIDOR (A): ROBERTO BELÉM DOS SANTOS: 22715; CARGO: AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR, POR SE DESLOCAR ATÉ PONTA DO ABUNÃ PARA REALIZAR ENTREGA DE KITS ESCOLARES. NO PERÍODO DE 14/10 À 19/10/2024. TOTAL DE DIÁRIAS: 5 ½ (CINCO E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL.
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 00600-00047590/2024-41-e. CONFORME PORTARIA 300/2024/GAB/SEMED.
R$ 825,00
Favorecido
ROBERTO BELEM DOS SANTOS
768.***.***-15
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | 0006192/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 825,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | 0006192/2024 | 0011193/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 825,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação