Pagamento: 0001249/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
19/11/2024
0001249/2024
00600-0/2024
Original
Liquidação da despesa com folha de pagamento aos empregados da EMDUR referente ao mês de novembro/2024, conforme ordem de pagamento do eDOC 8AB13B17 -AUXÍLIO SAÚDE. Boletim de Caixa 00187 do dia 19/11/2024
R$ 39.146,67
Favorecido
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
04.763.223/0001-61
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339008000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
33900811000 - AUXILIO-SAUDE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação