Acessibilidade
Liquidação: 0004237/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
30/04/2024
0004237/2024
0001958/2024
Original
Empenho
2024
empenho concessão de 23(vinte e três) diárias inteiras e 2(duas) meias ½, diárias ao servidor- Ronaldo da Costa Braga-Motorista ,matricula-271776, que irão se deslocar por meio de veículo oficial (Caminhonete Hillux OHL3653), com o objetivo de atender às seguintes demandas: Serviços de recuperação, manutenção e desobstrução de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes e bueiros que contemplam o transporte escolar, facilitando a trafegabilidade do escoamento agrícola a serem desenvolvidos na Comunidade de Marco Azul Linha 85 e 90. Nos períodos de 02/05 a 11/05 e 14/05 a 28/05/2024, conforme solicitação constante no OFÍCIO Nº171/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2024 Porto Velho, 18 de Abril de 2024
R$ 3.600,00
Favorecido

RONALDO DA COSTA BRAGA
203.***.***-00
Classificação Instituicional

15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Estrutura Programática

0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
07/05/2024 0004237/2024 0006666/2024 Liquidação Diária 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO R$ 3.600,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação