Pagamento: 0000807/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
16/08/2024
0000807/2024
00600-0/2024
Original
Liquidação para pagamento da NF-e nº 294 (E-DOC 50E5BB83), conforme despacho para pagamento (e-DOC D1C0C1B8), referente a aquisição de areia média e outros materiais, devidamente certificada e conforme Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC E05AC376), realizado por Erdeson Veiga De Almeida, Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos e Luna Lorena Mendonça Paes Barreto / Comissão de Recebimento de Materiais - Portaria n° 39/2024/GAB/EMDUR (e-DOC 4155EE49). Boletim de caixa 00130 do dia 16/08/2024
R$ 24.781,75
Favorecido
FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
33.608.025/0001-21
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação