Acessibilidade
Empenho: 0000058/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
19/01/2024
0000058/2024
00005666/2022-08
Original
Empenho
2024
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA HOROSSAZONAL, NO PERÍODO DE JANEIRO E ABRIL DE 2024, CONFORME DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD, PEÇA. 453, CEO N°026/2024, PEÇA. 454, E PRÉ-EMPENHO N°60/2024, PEÇA. 457, CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 966.700,00
Favorecido

ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional

07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
15/03/2024 0002296/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 227.301,59
22/02/2024 0001352/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 8.229,52
22/02/2024 0001346/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 207.205,02
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
22/02/2024 0001346/2024 0001750/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 202.553,75
19/03/2024 0002296/2024 0003772/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 214.090,27
22/02/2024 0001352/2024 0001753/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 8.130,77
19/03/2024 0002296/2024 0003771/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 8.130,77
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação