Empenho: 0010517/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
10/12/2024
0010517/2024
00048000/2024-06
Original
Empenho para cobrir despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR E RECARGA DE GÁS…), visando
atender a Superintendência Municipal de Integração Distrital, bem como a Defesa Civil e os Distritos.
R$ 8.729,50
Favorecido
M S GONCALVES LTDA
49.138.874/0001-07
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 0013994/2024 | Liquidação | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 8.729,50 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | 0013994/2024 | 0000758/2025 | Liquidação | Pagamento | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 8.729,50 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação
0000031/2024
2024
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