Pagamento: 0017695/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
22/10/2024
0017695/2024
0002836/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDESTUR POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 209/2023, PREGÃO ELETRÔNICO n° 059/2023 (CARONA), CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.444 (PEÇA 69) DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELOS SERVIDORES Ivair Godinho Da Silva - Gerente Da Divisão De Patrimônio, Matrícula 1002605, Alan Jonathan Lopes Souza - Assessor Nível 3 matrícula 1004729 e Fernanda Renata De Albuquerque Viana, Gerente de Divisão, engenheira civil da Secretaria Municipal de Serviços Básicos - SEMUSB.
R$ 68.759,64
Favorecido
JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME
22.685.459/0001-09
Classificação Instituicional
17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Estrutura Programática
0351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação