Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Pagamento: 0009797/2025
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
14/11/2025
0009797/2025
00502137/2025-15
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE CÓPIAS POR MEIO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5516 ID 0169081 (VALOR PARCIAL), MÊS DE AGOSTO/2025, FORNECEDOR: ACRONET CORPORATIVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, EMPENHO Nº 219/2025, PROC. N° 005.002137/2025-15.
R$ 13.241,43
Favorecido
ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
15.512.542/0001-10
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904016000 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação