Empenho: 0010161/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
27/11/2024
0010161/2024
00047836/2024-85
Original
Empenho para cobrir despesa com concessão de 3 ½ (Três e meia) diárias, mais ½ (meia) diária de auxílio deslocamento, em favor do servidor Rafael Ronconi Bezerra, matricula: 316465, Engenheiro Ambiental, lotado na Subsecretaria de Planejamento – SUPLAN/SEMPOG. Para deslocamento por meio de transporte aéreo à cidade de Belém/PA, com o objetivo de participar da Conferência Internacional FOSS4G (Software Livre e de Código Aberto para Geoespacial). Período: 03/12 a 06/12/2024. Conforme solicitado no Ofício n° 31/2024/GEO/SUPLAN/SEMPOG de 03.10.2024, peça
n° 1F907175F e Portaria n° 24/2024/DA/GAB/SEMPOG de 26/11/2024.
R$ 4.800,00
Favorecido
RAFAEL RONCONI BEZERRA
794.***.***-04
Classificação Instituicional
05 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTAO- SEMPOG
01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG
Estrutura Programática
0152 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E ORÇAMENTÁRIO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | 0012845/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 4.800,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 0012845/2024 | 0020544/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 4.800,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação