Empenho: 0010317/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
03/12/2024
0010317/2024
00056102/2024-97
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: BRENDA LI PEREIRA, MATRÍCULA: 75821, CARGO: ARQUITETA. PARA QUE ESTE SE DESLOQUE ATÉ O DISTRITO DE VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, PARA FAZER A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NA SEDE ADMINISTRATIVA DO REFERIDO DISTRITO. O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL – FORD RANGER BRANCA, PLACA: RSZ1C88, PERTENCENTE À SMD, A SER CONDUZIDO PELO SERVIDOR ISRAEL DE SOUZA PIRES. NO DIA 05/12/2024.
R$ 150,00
Favorecido
BRENDA LI PEREIRA
320.***.***-17
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 0013055/2024 | Liquidação | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 150,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | 0013055/2024 | 0020959/2024 | Liquidação | Diária | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 150,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação