Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Liquidação: 0010140/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
13/09/2024
0010140/2024
00020816/2024-67
Original
LIQUIDAÇÃO, para cobrir despesas com AQUISIÇÃO DE 3.257,04 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA (C.B.UQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE), no período de 16/08/2024 à 27/08/2024. SRPP n.º 108/2023 e Pregão Eletrônico n.º 255/2022, através do Recurso de Financiamento Banco do Brasil, Contrato n° 40/00014-1. Conforme Nota Fiscal nº 1095.
R$ 1.956.113,08
Favorecido
YEM SERVIÇOS TEC. E CONSTRUÇÕES EIRELIEPP
17.811.701/0001-03
Classificação Instituicional
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática
0075 - URBANIZAR
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
44903044000 - MATERIAL BETUMINOSO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | 0009009/2024 | 0013677/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 27.469,62 |
| 27/09/2024 | 0010140/2024 | 0016335/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 23.473,36 |
| 16/08/2024 | 0009009/2024 | 0013675/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 2.261.665,07 |
| 08/08/2024 | 0008410/2024 | 0013121/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 3.135.917,18 |
| 08/08/2024 | 0008410/2024 | 0013122/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 38.088,06 |
| 27/09/2024 | 0010140/2024 | 0016334/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.932.639,72 |
| 10/09/2024 | 0009430/2024 | 0015068/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 30.265,77 |
| 10/09/2024 | 0009430/2024 | 0015067/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 2.491.881,95 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 1095 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 02/09/2024 | R$ 1.956.113,08 | 132409178811701000103550030000010951003935710 |