Empenho: 0006673/2025
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
13/10/2025
0006673/2025
014.000288/2025-20
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - SEMTEL
R$ 93.492,00
Favorecido
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Classificação Instituicional
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER (SEMTEL)
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 0011958/2025 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 91.666,78 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 0011958/2025 | 0019312/2025 | Liquidação | Passagem | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 89.466,78 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | 072/2024 | 00600.00023974/2024-79e | PREGÃO ELETRÔNICO Nº072/2024/SML/PVH. SRPP Nº046/2024 |
Dados da Licitação