Empenho: 0006573/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
19/07/2024
0006573/2024
00011815/2024-21
Original
SRPP Nº 104/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXA, BANNER, ADESIVO, PANFLETO, FOLDERS, CARTAZ..)
Despesas com aquisição de materiais de consumo ( Material Gráfico) visando
atender as necessidades ao Departamento da Proteção Social Basica desta SEMASF , através do SRPP
Nº104/2022, PE Nº 249/2022.
CONTA P/ PAGAMENTO -C/C PISO FIXO 10.720-4 -FEAS
R$ 441,60
Favorecido
M .E. T. INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
04.435.196/0001-06
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática
0160 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903059000 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000249/2022
2022
Pregão Eletrônico
Compras e Serviços