Empenho: 0003148/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
23/09/2024
0003148/2024
00035651/2024-28
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PNACS PRAZO DETERMINADO, REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, PROCESSO N° 00035651/2024-28. INDENIZAÇÃO AUXILIO - TRANSPORTE
R$ 6.072,00
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | 0004042/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.072,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|
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| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação