Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Liquidação: 0004914/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
14/11/2024
0004914/2024
00019489/2024-09
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DIGITALIZADORA DE RX E MAMOGRAFIA DA MARCA - CARESTREAM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA DE PORTO VELHO, RO, MEDIANTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 74, INCISO I DA LEI FEDERAL 14.133/2021.CONTRATO Nº 07/2024/COJUSA/PGM| EMPRESA: CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA| - CARESTREAM, NOTAS FISCAIS 8540, 8778 E 9186, PEÇA 63 PÁGINA 04 E 05 e 64 PÁG 2, CERTIFICADO: MARILÉA PINHEIRO TOURINHO, RODRIGO THIAGO MELO DE LIMA, DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA, RONALDO JELONE ALMEIDA CHAVES, RONALDO GOMES PINHEIRO, GILDOMAR CARVALHO LIMA SILVA, ELIAS DE SOUZA FEITOSA NETO E LUCILENE VENANCIO DE MOURA QUEIROZ GOMES, FORNECEDOR: CARESTREAM DO BRASIL, EMPENHO: 2134/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 00019489/2024-09.
R$ 38.615,98
Favorecido
CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
08.546.929/0003-94
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 0004914/2024 | 0009544/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 463,39 |
| 21/11/2024 | 0004914/2024 | 0009628/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 38.152,59 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 8.540 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 21/08/2024 | R$ 11.999,99 | 31240808546929000394550120000085 |
| 8.778 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 17/09/2024 | R$ 11.999,99 | 31240908546929000394550120000087781974337950 |
| 9.186 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 26/09/2024 | R$ 14.616,00 | 31240908546929000394550120000091861293002366 |