Liquidação: 0007140/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
03/07/2024
0007140/2024
0001505/2024
Original
Liquidação para pagamento da Nota Fiscal nº 3.393, série 001, de 07/06/2024, peça 34, devidamente certificada pelos servidores Cilene Caracará Siqueira, matrícula 84327, Janderklei Paes de Oliveira, matrícula 80060, Daniele Daiane de Souza Bandeira, matrícula 307662, membros da Comissão de Recebimento de Materiais Perecíveis, Não Perecíveis, Expediente e Permanente (Portaria nº115/DA/GAB/SEMASF de 16/06/2023, peça 35). Pagamento a ser efetuado mediante conta corrente 10.363-2.
R$ 344,85
Favorecido
PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA
00.556.225/0001-29
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática
0165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903020000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | 0007140/2024 | 0010762/2024 | Liquidação | Pagamento | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 344,85 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | 019/2023 | 00600-00012471/2022-14-e | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023/SML/PVH |
Dados da Licitação