Empenho: 0004351/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
10/12/2024
0004351/2024
00054100/2024-63
Original
CONCESSÃO DE DIÁRIAS SERVIDOR (A): MARCIO HENRIQUE COSTA SOUZA, MAT 24092, VIAGEM COM O OBJETIVO DE : REORDENAR A REDE DE SERVIÇOS NÃO APENAS NO MOMENTO DA ENTREGA DO OBJETO, MAS TAMBÉM EM TODAS AS SUAS FASES, PARA IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES QUE POSSAM OCASIONAR PREJUÍZOS AO ERÁRIO, PERÍODO DE VIAGEM: 09/12/2024 A 13/12/2024, OFÍCIO INTERNO N°. 452/2024 – DAP/SEMUSA, QUADRO N°. 7/2024 – DAP/SEMUSA, DOCUMENTOS N°. 80/2024 – DAP/SEMUSA, EDOC 6F067D6C, PEÇA 03, DOCUMENTOS N°. 85/2024 – DAP/SEMUSA, EDOC BCD06377, PEÇA 04, DOCUMENTOS N°. 92/2024 – DAP/SEMUSA, PROCESSO 54100/2024-63.
R$ 225,00
Favorecido
MARCIO HENRIQUE COSTA SOUZA
512.***.***-63
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | 0005380/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 225,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | 0005380/2024 | 0010589/2024 | Liquidação | Diária | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 225,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação