Empenho: 0007683/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
23/08/2024
0007683/2024
00040903/2024-31
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR HELDESON SOUZA DA CUNHA, MATRÍCULA: 1005577, GERENTE DE DIVISÃO. PARA QUE ESTE SE DESLOQUE ATÉ OS DISTRITOS DE UNIÃO BANDEIRANTES E JACI PARANÁ, COM O INTUITO DE ENTREGAR OS MATERIAIS DE SUPRIMENTO E AS MESAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO. O DESLOCAMENTO TERRESTRE DA SEDE ATÉ A LOCALIDADE DE UNIÃO BANDEIRANTES E JACI PARANÁ SERÁ REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL – CAMINHONETE MARCA CHEVROLET, MODELO S10, PLACAS: NBW-5E71, A SER CONDUZIDO PELO SERVIDOR HÉLDESON SOUZA DA CUNHA. NO PERÍODO DE 27/08/2024 E 28/08/2024.
R$ 300,00
Favorecido
HELDESON SOUZA DA CUNHA
313.***.***-77
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | 0009344/2024 | Liquidação | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 300,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | 0009344/2024 | 0014031/2024 | Liquidação | Diária | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 300,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação