Liquidação: 0005188/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
21/05/2024
0005188/2024
0001033/2024
Original
Liquidação de Empenho para cobrir despesas na contratação de empresa especializada em prestação dos serviços de gerenciamento de frota (manutenção automotiva) para atender a Frota da SEMDESTUR. (PARTE PEÇAS) Referente as Notas fiscais de nº 646294/633209 Devidamente certificada pela comissão de recebimento de materiais e serviços. REF.Contrato 016/PGM/2020 . Para atender a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo – SEMDESTUR.
R$ 4.747,17
Favorecido
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS
25.165.749/0001-10
Classificação Instituicional
17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 0009105/2024 | 0014576/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 2.805,27 |
| 23/12/2024 | 0014008/2024 | 0023160/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 5.838,75 |
| 12/08/2024 | 0008333/2024 | 0013344/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 1.339,45 |
| 25/04/2024 | 0003407/2024 | 0005969/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 2.638,83 |
| 08/07/2024 | 0006496/2024 | 0010661/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 576,45 |
| 13/06/2024 | 0005962/2024 | 0009074/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 4.722,95 |
| 04/11/2024 | 0010975/2024 | 0018519/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 12.468,03 |
| 04/12/2024 | 0012469/2024 | 0020800/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 10.274,88 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação