Liquidação: 0001665/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
01/03/2024
0001665/2024
0000739/2024
Original
Concessão 03 e ½ (três e meia) diárias em favor de Edilei do Socorro Pedreira de Souza, Gerente de Divisão – Cad.304593 para custear as despesas com o deslocamento ao Distrito de União Bandeirantes, tendo como objetivo da viagem participar da 32ª Edição do Projeto Tenda Família Cidadã, no período de 22 a 25 de março de 2024, por meio de transporte terrestre Caminhonete Hilux de placa, RSY7F15, RSY7F05 e OHS7921 e Micro-Ônibus de placa PBQ-9433. Conforme informações constantes nos Ofício Interno nº 45/2024/DPSB/SEMASF de 21/02/2024. Portaria nº29/GAB/SEMASF/2023 de 27/02/2024.
R$ 700,00
Favorecido
EDILEI DO SOCORRO PEDREIRA DE SOUZA
630.***.***-53
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática
0168 - GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES E RISCO SOCIAL
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | 0001665/2024 | 0003397/2024 | Liquidação | Diária | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 700,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação