Liquidação: 0005700/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
18/12/2024
0005700/2024
0001777/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Conservação, Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial – Limpeza, Higienização, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Equipamentos Hospitalares, REFERENTE A Nota Fiscal nº. 1637/A PEÇA 211, FLS 379/380, CONFORME DESPACHO PEÇA 215, CERTIFICADO POR: Wander Pompermayer Carneiro, FORNECEDOR: KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, EMPENHO Nº 3455/2024, PROC. N° 0001770/2023-18.
R$ 48.682,44
Favorecido
KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
84.555.564/0001-80
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 0005452/2024 | 0010634/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 44.617,47 |
| 19/12/2024 | 0005700/2024 | 0011084/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 44.617,46 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 17/10/2024 | CONTRATO Nº 17/2024/COJUSA/PGM |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação