Pagamento: 0008847/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
23/10/2024
0008847/2024
0002877/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2° GERENCIAMENTO - SRPP Nº 059/2023- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (AGULHA DESCARTÁVEL, KIT CATETER DE ACESSO CENTRAL, LÂMINA DE BISTURI, SERINGA…), DE ACORDO COMA NOTA FISCAL N° 20457, PEÇA 76, PG. 5-6, KID A MOREIRA SAÍDE FELIX SEMEN JUNIOR, ROSANGELA GOMES DURAN, PEÇA - PROCESSO N° 00028775/2024-57.
R$ 12.312,95
Favorecido
HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
07.094.705/0001-64
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000134/2023
2023
Pregão Eletrônico
Compras e Serviços