Empenho: 0000576/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
27/02/2024
0000576/2024
00002140/2024-20
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (AGULHA DESCARTÁVEL, KIT CATETER DE ACESSO CENTRAL, LÂMINA DE BISTURI, SERINGA…), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇO Nº SRPP Nº059/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2023, CONFORME OFÍCIO INTERNO N°. 11/2024 – DAP/SEMUSA, eDOC 3F136179, PEÇA. 01,
DESPACHO FUNDAMENTADO N°. 93/2024 – DAPD/SGP, eDOC 1C94A8FA PEÇA 07, DESPACHO N°. 70/2024 – NUGERP/ SEMUSA, eDOC 29FCAA70 PEÇA 08, REQUISIÇÃO DE
GERENCIAMENTO N°. 1/2024 – DAP/SEMUSA, eDOC 2AAB3890 PEÇA 09, DESPACHO N°. 17/2024 – DAP/SEMUSA, eDOC 5A75799B PEÇA 10 E DESPACHO N°. 78/2024 -NUGERP/ SEMUSA, eDOC 4E8970D5 PEÇA 11. CEO nº 140/2024, PRÉ-EMPENHO N° 159/2024 - PROCESSO N° 00002140/2024-20.
R$ 753,30
Favorecido
SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
35.473.398/0001-68
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | 0001573/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 753,30 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | 0001573/2024 | 0003294/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 753,30 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação