Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Pagamento: 0002710/2025
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
24/04/2025
0002710/2025
00017613/2023-11
Original
Liquidação de empenho para cobrir despesas com Contrato N° 22/2023/COJUSA/PGM, ref. a prestação de serviços de impressão, contemplando o fornecimento de equipamento para impressão monocromáticas e térmicas. Referente a fevereiro/2025, nota fiscal nº 5360, peça 219, p. 03, certificada por: Katgeane Neves da Silva, Marcelo Brasil da Silva, Fabiane Costa da Silva, e Cláudio Amorim de Matos, fornecedor: Acronet Corporativo Comercio e Serviços LTDA, emp. 33/2025, processo nº 00017613/2023-11.
R$ 1.410,00
Favorecido
ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
15.512.542/0001-10
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904004000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação