Liquidação: 0005722/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
05/06/2024
0005722/2024
0001140/2024
Original
Liquidação de Empenho para cobrir despesa com Termo aditivo ao Contrato nº 020/PGM/2023, ref. a locação de imóvel da Sede Administrativa do Distrito de Nazaré, período de 01.05.2024 à 31.05.2024, conforme Termo de Recebimento certificado pela Comissão de Recebimentos de Materiais e Serviços, conforme consta nos autos.
R$ 1.044,96
Favorecido
HELENA VASCONCELOS DE ALENCAR
161.***.***-49
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | 0011872/2024 | 0018732/2024 | Liquidação | Pagamento | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 1.044,96 |
| 31/01/2025 | 0000153/2025 | 0000395/2025 | Liquidação | Pagamento | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 1.010,12 |
| 07/08/2024 | 0008709/2024 | 0013061/2024 | Liquidação | Pagamento | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 1.044,96 |
| 05/09/2024 | 0009811/2024 | 0014795/2024 | Liquidação | Pagamento | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 1.044,96 |
| 28/05/2024 | 0005316/2024 | 0007985/2024 | Liquidação | Pagamento | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 626,98 |
| 07/06/2024 | 0005722/2024 | 0008567/2024 | Liquidação | Pagamento | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 1.044,96 |
| 09/12/2024 | 0013141/2024 | 0021400/2024 | Liquidação | Pagamento | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 1.044,96 |
| 07/10/2024 | 0010666/2024 | 0016675/2024 | Liquidação | Pagamento | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 1.044,96 |
| 11/07/2024 | 0007209/2024 | 0010991/2024 | Liquidação | Pagamento | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 1.044,96 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 13/04/2023 | CONTRATO Nº 020/PGM/2023 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação