Licitação: 35/2024 - 00600-00024359/2024-80-e
Detalhes da licitação
Informações
35/2024
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 035/2024/SML/PVH
00600-00024359/2024-80-e
Dispensa Eletrônica
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 9.648,00
R$ 9.648,00
R$ 8.579,00
VÂNIA RODRIGUES SOUZA
Aquisição de material de consumo Café em pó torrado e moído, Carga de água mineral, natural sem gás, acondicionada em garrafão polipropileno, tampa de pressão e lacre, contendo 20 Litros, e Água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho – SEMDESTUR.
Datas
26/07/2024
26/07/2024 00:00
01/08/2024 08:00
01/08/2024 08:00
01/08/2024 08:00
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| CAFÉ | CAFÉ TORRADO E MOIDO PCT C/ 500 GR. EXTRA FORTE, EMPACOTADO A VÁCUO - UNIÃO | 220 |
| AÇUCAR | ACUCAR PACOTE C/ 02 KG (MC) | 100 |
| CARGA DE ÁGUA MINERAL | GARRAFÃO DE 20 LITROS | 600 |
| ÁGUA MINERAL 500 ML | ÁGUA MINERAL 500 ML | 200 |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| EWS ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 20.923.507/0001-24 |
| FERSSAN | 21.418.668/0001-23 |
| STA LIGHTING LTDA | 26.353.266/0001-01 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0008008/2024 | 04/09/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 3.391,00 |
| 0008024/2024 | 04/09/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 1.600,00 |
| 0008017/2024 | 04/09/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 3.588,00 |