11/2023/COJUSA/PGM
Detalhes do contrato
Informações
11/2023/COJUSA/PGM
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
00600-00021500/2023-10
R$ 115.804,80
R$ 115.804,80
07/07/2023
07/07/2023
07/07/2023 à 13/07/2025
"62422 Marta Maria Cavalcante Ana Adelaide Titular
269193 Everson da Silva Vieira Ana Adelaide Membro
1003473 Luciano de Lima Martins UPA Leste Titular
1004318 Ricardo Santana Pinto de Souza UPA Leste Membro
61920 Camila Silva de Souza UPA Sul Titular
185910 Tânia Morgana Pereira UPA Sul Membro
1001931 Eliezer Bispo dos Santos José Adelino Titular
247785 Maria José Bispo de Almeida José Adelino Membro
86795 Raymison Correa da Silva SAMU Titular
1003403 Marcos Cesar Ferreira da Mota SAMU Membro
10480 José Maria Miranda Martins CEM/Dr. Rafael Vaz e
Silva Titular
1003345 Rebeca Marcelino Pereira CEM/Dr. Rafael Vaz e
Silva Membro
62513 Luiz Carlos Paes da Mota SAE Titular
1001315 Mário Marcelo Viliar da Costa CRSM Titular
1001215 Luzia Mendes Viana CRSM Membro
1005592 Taiana Jorge de Araújo Silva CAPS 3 MARIAS Titular
1002706 Shelton Alisson Botelho Pereira CAPS AD Membro
125791 Maria Alzenir Sousa da Silva MMME Titular
277617 Wandicliuce Melo Pinheiro MMME Membro
270380 Leila Cristina Alves de Sá UPA JACI Titular
1003514 Naiara Cristina Melo Canuto Duarte UPA JACI Membro
1001195 Mayara Aparecida Souza da Costa CER Titular"
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza e
desinfecção de caixas d’água, semestralmente, controle e monitoramento de água potável com
análise periódica, mensal, pelo período de 12 (doze) meses, e com o fornecimento de filtros e troca
de refil a cada seis meses, com mão de obra qualificada sob supervisão especializada, materiais de
consumo e permanentes necessários para a execução dos serviços, visando atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.
NÚMERO DO PROCESSO:00600-00021500/2023-10
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| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2023/COJUSA/PGM | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza e desinfecção de caixas d’água, semestralmente, controle e monitoramento de água potável com análise periódica, mensal, pelo período de 12 (doze) meses, e com o fornecimento de filtros e troca de refil a cada seis meses, com mão de obra qualificada sob supervisão especializada, materiais de consumo e permanentes necessários para a execução dos serviços, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. | PORTO VELHO | PORTO VELHO | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIR | 1 | 1 | R$ 115.804,80 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 11.609.533/0001-91 | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIR |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000307/2025 | 07/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 62.084,24 |
| 0000216/2024 | 26/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 62.084,24 |
| 0002132/2024 | 05/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 53.720,56 |